十一、 监理公司

11.1 监理公司的主要职责
11.1.1 熟悉图纸，对设计中的技术问题提出修改建议，参加设计交底和图纸会审，参加施工单位施工中的技术交底和安全文明施工交底。作好图纸会审和交底记录及纪要。
11.1.2 审批施工单位的施工组织设计，为满足合同质量目标和工期目标，向施工单位提出修改意见，并向建设单位报告，组织工程的中间验收。
11.1.3 主持工程建设的有关协商，主持施工单位的生产协调会并作好会议纪要，重要协调应事先向建设单位报告。
11.1.4 负责对工程使用的材料的质量审查，对进入现场的材料（包括甲供材料），督促施工单位进行复检，对施工方进入施工现场的材料，检验发现不符合设计和规范要求的应通知施工单位严禁使用（损失由施工单位负责）。
11.1.5 对于施工单位不符合规范和质量标准的工序，分部分项工程和不安全作业，有权通知施工单位整改、返工。
11.1.6 检查监督工程施工进度，对于没有完成工程进度计划的施工单位要协助分析原因，并帮助共同制定弥补方案。
11.1.7 审核施工单位每月的完成工程量和工作量表，并对完成的工程项目和工程量的质量进行实测验收，评定是否合格。
11.1.8 编审施工图预算，编审工程结算。
11.1.9监理施工日志，每个监理工程师和监理员都应该认真记录监理施工日志，内容由监理公司按监理工作性质确定，由总监和监理公司进行定期和不定期的抽读。建设单位可以在认为适当的时候抽读监理日志，并进行点评，监理日志应进入监理工程资料向建设方移交。
责任人：各专业工程师

十二、工程进度款审核

12.1 工程进度款按当月完成的分部工程的整层完成量的75%支付，施工单位每月25日，对当月完成的工程量进行统计，提出当月工程量、工作量报表，由监理单位监理工程师分专业进行工程量复核，并提出质量检查意见，不合格的工程量不能申报，并检查施工单位的工程进度情况，并提出进度完成情况意见。
12.2 监理工程师复核工程量以后，监理单位计价工程师复核工作
量及费用，经总监理工程师签字审核后，于次月5日前递交给建设单位的合同预算部。
12.3 监理单位应建立完整准确的工程进度款拨付台帐，包括工程量和工作量月报，并对每月的工程质量和进度作好检查记录。
责任人：各专业工程师

十三、工程施工质量控制

13..1 对施工单位及分包单位的资质等级、人员资格、各阶段的施工中间验收的程序进行审查和监督，协助指导施工单位制定保证工程质量的技术措施，坚持贯彻有关的工程质量检验标准和验收标准，认真按“强制性条文”检查施工单位的执行情况，坚持“事先预防”、“事中检查”、“事后把关”的质量控制原则，避免出现质量事故。
13.2 进行定期和不定期的工程质量检查，定期的质量坚持指每月二十日至二十五日，组织施工单位交叉坚持实测工作质量；不定期质量检查，指导监理单位平时的旁站监理、巡视和平行监督，以及抽查，作好预检和隐蔽工作检查，把质量问题和隐患消灭在施工过程中。
13.3 严格材料和半成品把关，施工单位进场的材料，半成品必须有质量合格证明文件，没有证明文件或虽有证明文件但监理工程师认为有必要时，在使用前必须进行抽检、复检，证明合格后才能使用。
13.4 钢材、水泥等结构用的材料，除应有产品出厂合格证外，还要根据规范和设计要求进行检验，并填写好《重要材料（构配件）进场及检验记录》。
13.5 砼、砂浆的配合比，应事先提出试配要求，经试验合格后才能使用。砼、砂浆应在施工时随机抽样，做好做齐试件。
13.6 严格中间验收及交接，主要包括：电梯井安装前的验收及交接，门窗安装前的验收及交接，弱电安装前的验收及交接等，交接垂直度、几何尺寸、中线、标高，以及预埋管道是否位置正确、通顺。
13.7 隐蔽工程检查，包括基础钻孔灌注桩的孔底沉砂，钢筋工程、焊接的接点和接头的质量、防水工程，给排水工程、电气线路预埋，室外管道必须作加强防腐。隐蔽工程检查后，要及时办理隐蔽验收记录和签证，包括摄影和摄像资料指导拍摄，分阶段整理完善，并进入工程竣工档案，隐检不合格的应认真进行处理后进行复检，并在隐检表中写明处理情况，未经隐检合格的工程，不能进行下道工序。
13.8 把好工程基础验收，结构验收，竣工验收的质量关，工程基础验收和结构验收后，组织施工单位进行认真的总结分析，并写出总结报告，竣工验收前应认真组织初验，确保工程范围细部处理，功能达到设计及规范的要求。
13.9 把好工程质量评定关，工程质量评定应从原始施工和资料把关，作好分项工程施工质量的评定，确保工程安全可靠，功能使 用正常，外观的观感好，内业资料齐全。
责任人：各专业工程师

十四、工程进度计划控制（进度计划主要指形象进度）

14.1 在建设单位控制目标工期的指导下，协助指导施工单位编制详细的工程进度计划，月进度计划，周（旬）施工计划，保证计划完成的措施，由监理单位归纳汇总送建设单位，督促施工单位按进度计划和施工计划完成，并对周（旬）和月计划的完成情况进行实例分析。
14.2 组织召开月度施工生产会，生产会在施工单位的月计划编排后进行，生产会总结上月生产完成情况，分析存在的问题，进行质量和进度的情况通报（以数字说明）并进行表扬和批评，安排下月计划。组织每周（旬）的施工生产协调会，及时解决和指导施工进度问题，确保周（旬）计划实现，保证月计划完成。
14.3 对没有完成周（旬）计划的施工单位要重点协助，力争在下周（旬）内弥补计划损失；对没有完成月计划的，应协助施工单位进行认真的分析，是否采用其他的相应措施，及时向建设方建议和报告。
14.4 对施工用的材料、机械、劳动力的安排要提前作好准备，认真审核施工单位的月度材料计划，是否计划能满足施工进度的需要。提前建议甲方作好甲供材料和其他甲方应确认的材料设备的准备工作。
14.4安全文明施工，应严格按现行文件执行，每月二十日~二十五日进行一次安全文明水施工大检查。随时发现存在安全文明问题的，随时应该要求施工单位整改并作好记录，记入月度检查大评比时扣分。
责任人：项目组组长、各专业工程师

十五、 施工单位

15.1 施工单位项目管理班子
施工单位项目管理班子由项目经理、项目技术负责人及安装工程项目负责人、专业施工员、专职质检员、专职内业资料员、专职机械管理员、专职测量人员和专职试验人员等（十大员）组成，所有人员由施工单位在投标时提供名单表，这些人员经建设单位考察合格后，必须专职在现场，不得随意调动或兼管其他工地，如有发现，将受重罚。项目管理班子是施工合同的实施者，应认真履行施工合同的权利和义务，实现合同的目标。
15.2 施工单位应认真编制好施工组织设计和分项工程施工方案，施工组织设计由项目技术负责人编制，项目经理和所在的总工程师审核批准，具有实际指导施工的意义。分项工程施工方案由专业施工员编制，项目技术负责大时代项目经理审核，分项工程施工方案在每项工程开工前应向班组工人进行施工方案交底（技术交底），交底时监理单位应参加，并作指导。
15.3 工程质量控制
15.3.1 施工单位应建立完善的质量管理体系，包括经理、技术负责人、专职质检员、施工员和工人班组，制定质量管理规划和质量控制计划，并组织实施。
15.3.2 施工单位应作好施工和隐蔽验收前的预检、自检、互检和交接检,充分发挥专职质检员和工人班组的质量意识.
15.3.3 经施工单位自检合格后，正式书面通知监理单位进行检查或隐蔽验收，确认模板、钢筋、预埋件、预埋管道等的尺寸、位置、走向、规格、型号已达到设计和规范要求并全部合格后，签认隐蔽验收记录，方可进行下道工序施工。
15.3.4 严格控制工程材料，严禁采购、使用不合格材料和假冒材料，对甲方供应的材料按规定作复检，并及时收集甲方的材料证明，自己采购的材料应有合格证明，对甲方认质认价的材料，施工单位必须采购甲方指定的质量标准的材料，如不按甲方指定的质量标准采购，一经发现，坚决重处重罚。
15.3.5 加强总分包的配合，总分包单位应办理好中间交接验收，中间交接不合格的，分包单位不验收接受，由总分包单位维修，修整后，经再交接验收合格后，分包单位才能进入施工，交接验收时监理单位主持并作好记录和协调。
15.3.6 工程竣工资料中应包括影像资料，其中反映各分部施工的录象不少于40分钟，影像资料必须适时真实及符合各项规范及标准。
15.3.7 施工单位严格按现行施工验收规范，建筑安装工程质量检查评定标准，操作规程精心组织施工，绝对保证工程质量目标实现。
15.4 工程进度计划
15.4.1 施工单位应按建设单位的目标工期，认真编制工程施工进度计
划，按单位工程形象进度和工作量计划，并制定切实可行的保证计划实现的措施，包括材料供应计划，机械设备需用计划和劳动力计划。
15.4.2 在施工进度计划的控制下编制详细的月度进度计划，月度计划包括形象进度、工程量和工作量，并有详细的说明，对计划的实施中的问题，进行预测和分析，并向建设单位和监理单位提出需要协调的问题，月度计划还应附甲供材料计划，包括本月和下月预计的甲供材料计划。每月对当月计划完成情况进行分析总结，没有完成的计划力争在下月弥补，确需采取特殊措施的，应提前向建设方和监理方提出，共同研究解决。
15.4. 编制每周（或每旬）的详细工程施工计划，把施工进度计划落实到实处，周（旬）计划应包括每个工序的搭接和施工周期，交叉作业的时间、负责的班组和施工人员，把责任落实在实处，每周（或旬）计划的完成情况将在每周的生产协调会上作简单分析和总结，对没有完成的计划采取相应的措施保证完成。
责任人：项目组组长、各专业工程师
十六、 甲方供应材料
16.1 甲方供应的钢材、水泥，施工单位应提前一个月提出材料需用计划，包括规格、品种和数量，以及需用的时间，计划不按时提出或不准确、不完善的甲方不供应，造成影响由施工单位负责，监理单位应切实加强对甲供材料计划的审查和督促。
16.2 施工单位应设专人负责与甲方材料设备部的工作衔接，办理甲供材料验收和签认工作，参加建设单位的材料供应分配业务会议，协助建设单位提货和验收数量，安排现场甲供材料的下车及堆码。
16.5及时收集甲供材料的产品合格证，对甲供材料中应复验的材料，及时协助施工单位试验人员取样、试验，并及时向建设单位和监理反馈复验的结果。
16.6 施工单位的每个施工人员都应作好施工日志记录，施工日志内容应根据各专业的不同记录，项目经理和总监理应定期和不定期查阅各施工人员的施工日志，施工日志是专门用于施工的记录，不得随意记录与施工和施工技术无关的事，施工日志要作为施工竣工档案向建设方移交。
责任人：各专业工程师

十七、 工程过程中的控制程序

17.1方案或设计更改确定程序
工程部管理部及相关人员提出方案 （原则上提出三个方案） 方案传阅（根据方案或设计更改的量大小及重要性，确定传阅范围或是是否上公司高层会），造价工程师确认方案的经济可行性， 确定的方案送设计院，请设计院确认，出图或出设计更改通知 更改图发给监理公司和施工单位。
责任人：各专业工程师
17.2 设计图纸交底程序
设计图纸发放给监理公司和施工单位 由建设方工程师组织监理公司工程师、施工单位技术负责人、工程师进行施工图说内审 由监理工程师、施工单位技术负责人编写读图纪要
项目建设方工程师、项目工程部经理审查读图纪要 将读图纪要送设计院负责人及相关设计工程师 设计院审查读图纪要并作好答疑准备 由设计院与建设方工程部确定设计交底时间 项目部经理组织设计交底会 由施工单位作设计交底记录，写设计交底纪要 监理工程师、建设方工程师审核设计交底纪要 设计交底纪要送设计院审查盖章 设计交底纪要发放、存档。
责任人：各专业工程师
17.3 材料的选用程序
项目部的相关人员按施工图说、规范提出需用材料的规范、颜色、种类 预算人员提出相应材料计划 材料人员进行市场货源、价格调查（推荐三家具有相同规格、颜色、种类的供货商） 项目部总经理亲自或安排工程部经理与商家进行洽谈 选定一家进行合同谈判 由预算人员拟订合同
合同传阅 签订合同 合同送相关部门、监理公司。
17.4 施工交底程序
建设方工程师组织对监理公司、施工单位进行设计交底、施工质量要求交底 监理公司总监就监理细则、监理程序、达到业主质量等级要求的监理措施向监理人员进行交底（建设方工程师要参加，并有相应记录） 施工单位技术负责人进行就施工方法、施工程序、施工流水阶段划分、施工规范、过程检查方式、质量标准，向一线施工工程师、施工班组、中高级技工进行交底（监理工程师参加，并有相应交底纪要及签字）。
15.5 过程检查程序
施工单位自检（须有记录） 监理公司工程师复查（1、查施工员的施工记录，查施工方质检员的检查记录；2、资料检查合格后，再去现场进行实物检查，检查过程中监理工程师应带相应检查工具，并作相应记录） 建设方工程师抽查（查双方记录、查实物）。
16.6 施工样板确认程序
17.6.1 在工程建设施工过程中，对施工质量不易控制的分项工程、工程中第一次使用的新材料、新工艺、新技术等项目工程，为了确保工程质量，均须坚持以样板带路，以点带面。在样板的施工工序、程序、流程及质量状况经检查、点评确认，并形成纪要以后，再以样板为标准，进行展开施工。
17.6.2施工单位、监理公司、建设方共同确定待作样板分项工程
施工单位写出工艺卡 监理单位及建设方审定工艺卡 确定位置施工单位进行实施 监理、建设方及施工单位共同对样板施工过程进行过程监控 施工样板作毕，施工单位进行书面报验 相关各方对样板进行点评并形成纪要 对工艺卡进行确认或调整 铺开施工。
17.7施工程序
施工单位、监理公司按相关合同接受施工图 进行施工图内审 请设计单位进行施工图设计交底 编写交底纪要 编写施工方案 审核、批准施工方案
施工单位实施施工方案。
17.8 材料见证取样程序
施工材料或制品已在现场 施工单位书面提出报验
监理工程师现场查看实物按相关规范见证取样 在报验单
上加盖见证章 样品送指定单位检验。
17.9 项目施工程序
施工单位、监理公司按合同接受施工图 进行施工图内审 请设计单位进行施工图设计交底 编写交底纪要 编写施工方案 审核、批准施工方案
施工单位实施方案。
71.10 分部分项工程中间验收程序
施工单位书面报验 监理公司工程师对施工单位所报项目进行内业资料及实物检查并提出书面意见 建设方工程师对实物及资料抽查 监理公司组织相关方检查。
2004-3-30